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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM

Dados do Empenho
Número do empenho: 6722 Data de lançamento: 22/08/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente construção e pintura realizado no muro da Escola Santa Te resinha cfe.ordem de serviço nº2305/ 2013. 0,00 3.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2013 Valor referente construção e pintura realizado no muro da Escola Santa Te resinha cfe.ordem de serviço nº2305/ 2013. 3.980,00
22/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0050 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. 3.980,00
03/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855681 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2013 - REF.50 % JANIO LUIZ KUMM - 6854 1.990,00
13/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855878 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2013 - REF. 30% OBRA 1.194,00
26/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855921 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2013 - REF. PARCELA FINAL. JANIO LUIZ KUMM - 6854 796,00
TOTAL 3.980,00 3.980,00 3.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.