Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6722 |
Data de lançamento: |
22/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente construção e pintura
realizado no muro da Escola Santa Te
resinha cfe.ordem de serviço nº2305/
2013. |
0,00 |
3.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2013 |
Valor referente construção e pintura
realizado no muro da Escola Santa Te
resinha cfe.ordem de serviço nº2305/
2013. |
3.980,00 |
|
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| 22/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0050 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
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3.980,00 |
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| 03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855681
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2013 - REF.50 %
JANIO LUIZ KUMM - 6854 |
|
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1.990,00 |
| 13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855878
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2013 - REF. 30% OBRA |
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1.194,00 |
| 26/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855921
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2013 - REF. PARCELA FINAL.
JANIO LUIZ KUMM - 6854 |
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796,00 |
| TOTAL |
3.980,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
