Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6723 |
Data de lançamento: |
22/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de gasoli
na e óleo destinado para maquina de
cortar grama, motosserra e máquina
costal cfe.ordem de compra nº2308/13 |
0,00 |
380,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2013 |
Valor referente aquisição de gasoli
na e óleo destinado para maquina de
cortar grama, motosserra e máquina
costal cfe.ordem de compra nº2308/13 |
380,96 |
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| 22/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 113143 ANEXA E ATESTADA PELP SECRETARIOA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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380,96 |
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| 27/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850004
PAGTO. REF. EMPENHO 006723/2013
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 |
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380,96 |
| TOTAL |
380,96 |
380,96 |
380,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
