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Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6728	Data de lançamento:	22/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente complemento de empe nho nº139/2013.	0,00	24.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2013	Valor referente complemento de empe nho nº139/2013.	24.500,00
23/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4232 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.578,00
29/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900524 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6728/2013 - REF. AGOSTO/2013 VIACAO OURO E PRATA SA - 203			3.578,00
18/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4013 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		5.070,00
03/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6728/2013 - REF. 100 VALES SAÚDE. VIACAO OURO E PRATA SA - 203			5.070,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº000082,0000081 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		5.939,00
29/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017895 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6728/2013 - REF. 110 VALES VIACAO OURO E PRATA SA - 203			5.939,00
21/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº213 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		9.913,00
25/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018080 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6728/2013 - REF. 210 VALES VIACAO OURO E PRATA SA - 203			9.913,00
TOTAL		24.500,00	24.500,00	24.500,00
SALDO A PAGAR				0,00