Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6739 |
Data de lançamento: |
23/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de janta
res para Encontro de Bandas na Casa
de Cultura a realizar-se dia
15/12/2013 cfe. ordem de serviço
nº 2312/2013. |
0,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2013 |
Valor referente pagamento de janta
res para Encontro de Bandas na Casa
de Cultura a realizar-se dia
15/12/2013 cfe. ordem de serviço
nº 2312/2013. |
2.900,00 |
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| 12/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº21427 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.800,00 |
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| 12/12/2013 |
ANULADO EMPENHO A MAIOR. |
-100,00 |
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| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
