Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6741 |
Data de lançamento: |
23/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Subvenções / Entidades |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de lente
óptica destinadas para pessoa sob cad. nº 2093/2013 cfe.ordem de com
pra nº2314/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2013 |
Valor referente aquisição de lente
óptica destinadas para pessoa sob cad. nº 2093/2013 cfe.ordem de com
pra nº2314/2013. |
300,00 |
|
|
| 23/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18119 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
300,00 |
|
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
