Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6748 |
Data de lançamento: |
23/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
49 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de material elétrico destinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 049/2013 e Parecer Jurídico nº 121/2013. |
0,00 |
7.441,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2013 |
Valor referente aquisição de material elétrico destinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 049/2013 e Parecer Jurídico nº 121/2013. |
7.441,00 |
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| 24/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº1939 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. |
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7.441,00 |
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| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851048
PAGTO. REF. EMPENHO 006748/2013
ANTUNES COMERCIAL LTDA - 16366 |
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7.441,00 |
| TOTAL |
7.441,00 |
7.441,00 |
7.441,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
