Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6749 |
Data de lançamento: |
23/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
49 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de material elétrico destinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 049/2013 e Parecer Jurídico nº 121/2013. |
0,00 |
1.104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2013 |
Valor referente aquisição de material elétrico destinado para iluminação pública cfe. Pregão Presencial PMI 049/2013 e Parecer Jurídico nº 121/2013. |
1.104,00 |
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| 23/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3.316.090 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAL ZOLET. |
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1.104,00 |
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| TOTAL |
1.104,00 |
1.104,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.104,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
