Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCIO KEITEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6754 |
Data de lançamento: |
23/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ProJovem |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
25 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº2084/2013. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº2084/2013. |
200,00 |
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| 23/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0081 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH., |
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200,00 |
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| 02/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850089
PAGTO. REF. EMPENHO 006754/2013
MARCIO KEITEL - 17597 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
