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Exercício: 2013
Nome do Credor: CAMILA CERICATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6765	Data de lançamento:	23/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº4326/2013.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2013	Valor referente ao complemento de em penho nº4326/2013.	5.000,00
27/08/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		671,00
12/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017417, 017416 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2013 - REF. AGOSTO/2013. CAMILA CERICATTO - 17286			671,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.749,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017748, 017747 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2013 - REF. SETEMBRO/2013. CAMILA CERICATTO - 17286			1.749,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.961,00
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017978, 017977 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2013 - REF. OUTUBRO/2013. CAMILA CERICATTO - 17286			1.961,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER		619,00
11/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018229 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. CAMILA CERICATTO - 17286			619,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00