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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: EMERSON PORTELA FINGER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6766	Data de lançamento:	23/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de almoços para servidores que irão trabalhar na Campanha de Multivacinação do dia 24/08/2013 cfe.ordem de compra nº23 37/2013.	0,00	169,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2013	Valor referente pagamento de almoços para servidores que irão trabalhar na Campanha de Multivacinação do dia 24/08/2013 cfe.ordem de compra nº23 37/2013.	169,00
23/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 10094 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR GERAL DE PLANJ. E GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL		169,00
04/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850429 PAGTO. REF. EMPENHO 006766/2013 EMERSON PORTELA FINGER - 18619			169,00
TOTAL		169,00	169,00	169,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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