Nome do Credor: LINNA FESTAS OMERCIO DE ARTESANATOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6782
Data de lançamento:
26/08/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Grupos de Convivência - PCDs - UNIÃO
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Fonte de Recurso:
PROG.AP. PES.PORT.DEF.-PPD-2020
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de parafi na e materiais diversos destinados
para uso na Oficina dos PCD'S em par
ceria com APAE cfe.ordem de compra
nº2325/2013.
0,00
527,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2013
Valor referente aquisição de parafi na e materiais diversos destinados
para uso na Oficina dos PCD'S em par
ceria com APAE cfe.ordem de compra
nº2325/2013.
527,50
26/09/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 239.069 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
527,50
TOTAL
527,50
527,50
0,00
SALDO A PAGAR
527,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
