Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6783 |
Data de lançamento: |
26/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Má quina de lavar Tanquinho destinada
para EMEF Floresta cfe. ordem de com
pra nº 2331/2013. |
0,00 |
539,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Má quina de lavar Tanquinho destinada
para EMEF Floresta cfe. ordem de com
pra nº 2331/2013. |
539,00 |
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| 27/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1601 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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539,00 |
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| 04/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855697
PAGTO. REF. EMPENHO 006783/2013
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 |
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539,00 |
| TOTAL |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
