Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6786 |
Data de lançamento: |
26/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente conserto de semáfa
ros da Rua General Osório e Av. Maua
cfe.ordem de serviço nº2338/13. |
0,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2013 |
Valor referente conserto de semáfa
ros da Rua General Osório e Av. Maua
cfe.ordem de serviço nº2338/13. |
1.650,00 |
|
|
| 28/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
1.650,00 |
|
| 09/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002748
PAGTO. REF. EMPENHO 006786/2013
CENTROSUL TECNOLOGIA LTDA - 20850 |
|
|
1.650,00 |
| TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
