Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6807 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS,FERRAM,UTENS.OFICINA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 ta
lha manual de 1 Ton. destinado para
Oficina da Prefeitura cfe. ordem de
compra nº2334/2013. |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
Valor referente aquisição de 01 ta
lha manual de 1 Ton. destinado para
Oficina da Prefeitura cfe. ordem de
compra nº2334/2013. |
460,00 |
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| 27/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 359075 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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460,00 |
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| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
460,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
