Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6808 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Programa Primeira Infância Melhor- PIM-Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 07 bol
sas sarja c/ serigrafia destinada pa
ra visitadores do PIM cfe. ordem de
compra nº2340/2013. |
0,00 |
203,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
Valor referente aquisição de 07 bol
sas sarja c/ serigrafia destinada pa
ra visitadores do PIM cfe. ordem de
compra nº2340/2013. |
203,00 |
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| 27/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1069 ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. |
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203,00 |
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| 04/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000074
PAGTO. REF. EMPENHO 006808/2013
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 |
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203,00 |
| TOTAL |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
