Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SEBASTIAO DA SILVA BRINQUEDOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6813 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Programa do PDDE União |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
CRECHE BAIRRO ODILA |
| Fonte de Recurso: |
PDDE PROG.DINH.DIR.ESCOLA-2078 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de brinque
dos diversos destinados para Creche
Bairro Odila cfe. ordem de compra
nº 2345/2013. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
Valor referente aquisição de brinque
dos diversos destinados para Creche
Bairro Odila cfe. ordem de compra
nº 2345/2013. |
1.200,00 |
|
|
| 27/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3.252.063 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. |
|
1.200,00 |
|
| 02/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850086
PAGTO. REF. EMPENHO 006813/2013
SEBASTIAO DA SILVA BRINQUEDOS - ME - 20315 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
