Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TIAGO MACHADO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6814 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor Industrial |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Produção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de vidro
incolor destinado para reforma da ca
sa localizada no Aeroporto Municipal
cfe.ordem de compra nº2346/2013. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
Valor referente aquisição de vidro
incolor destinado para reforma da ca
sa localizada no Aeroporto Municipal
cfe.ordem de compra nº2346/2013. |
390,00 |
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| 27/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0531 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
390,00 |
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| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
390,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
