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Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6830	Data de lançamento:	27/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. ao complemento de empenho nº101/2013.	0,00	55.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2013	Valor ref. ao complemento de empenho nº101/2013.	55.000,00
28/08/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		16.120,62
19/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017420, 017419 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6830/2013 - REF. AGOSTO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			16.120,62
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		15.195,20
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		16.527,60
31/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017762, 017761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6830/2013 - REF. SETEMBRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			15.195,20
18/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018006, 018005 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6830/2013 - REF. OUTUBRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			16.527,60
18/12/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-7.156,58
TOTAL		47.843,42	47.843,42	47.843,42
SALDO A PAGAR				0,00