Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ESTOP.GETULIO VARGAS I.C.ESTOPAS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
23/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor Industrial |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Produção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
PARQUE DE MÁQUINAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 100 kg
de pano destinado para serviços da
Oficina - Parque de máquinas cfe.or dem de compra nº151/2013. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2013 |
Valor referente aquisição de 100 kg
de pano destinado para serviços da
Oficina - Parque de máquinas cfe.or dem de compra nº151/2013. |
480,00 |
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| 23/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 2.054.064 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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480,00 |
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| 19/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002449
PAGTO. REF. EMPENHO 000685/2013
ESTOP.GETULIO VARGAS I.C.ESTOPAS LT - 3779 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
