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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6854 Data de lançamento: 28/08/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 01 Ra dio c/ USB Pionner destinado para Fiesta nº 146 cfe. ordem de compra nº2365/2013. 0,00 234,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2013 Valor referente aquisição de 01 Ra dio c/ USB Pionner destinado para Fiesta nº 146 cfe. ordem de compra nº2365/2013. 234,00
28/08/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2209 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 234,00
TOTAL 234,00 234,00 0,00
SALDO A PAGAR 234,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.