Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6854 |
Data de lançamento: |
28/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Ra
dio c/ USB Pionner destinado para
Fiesta nº 146 cfe. ordem de compra
nº2365/2013. |
0,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Ra
dio c/ USB Pionner destinado para
Fiesta nº 146 cfe. ordem de compra
nº2365/2013. |
234,00 |
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| 28/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2209 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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234,00 |
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| TOTAL |
234,00 |
234,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
234,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
