Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6857 |
Data de lançamento: |
28/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Epidemiologia PPI e Controle de Doenças |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição canetas e
e materiais de expediente diversos
destinados para Vigilância Sanitária
cfe.ordem de compra nº2371/2013. |
0,00 |
94,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2013 |
Valor referente aquisição canetas e
e materiais de expediente diversos
destinados para Vigilância Sanitária
cfe.ordem de compra nº2371/2013. |
94,86 |
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| 28/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 35739 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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94,86 |
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| 30/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000080
PAGTO. REF. EMPENHO 006857/2013
RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 |
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94,86 |
| TOTAL |
94,86 |
94,86 |
94,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
