Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIRCEU VALMOR REUTER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6876 |
Data de lançamento: |
29/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de divisó rias com perfis e vidros destinados
para Corpo de Bombeiros de Ibirubá
cfe.ordem de compra nº 2372/2013. |
0,00 |
1.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2013 |
Valor referente aquisição de divisó rias com perfis e vidros destinados
para Corpo de Bombeiros de Ibirubá
cfe.ordem de compra nº 2372/2013. |
1.480,00 |
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| 29/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3.266.749 ANEXA E ATESTADA PELO DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
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1.480,00 |
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| 11/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000147
PAGTO. REF. EMPENHO 006876/2013
DIRCEU VALMOR REUTER ME - 16334 |
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1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
