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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CIRO JOSE WALKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6916	Data de lançamento:	30/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de imóvel com área edificada de 96m2 localiza da na Rua João Thiesen nº 452 Bairro Odila sob matricula nº 5.693 para atender a demanda excedene da Educação Infantil pelo periodo de 02/09/2013 e 31/08/2014. Valor R$ 700,00	0,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2013	Valor referente locação de imóvel com área edificada de 96m2 localiza da na Rua João Thiesen nº 452 Bairro Odila sob matricula nº 5.693 para atender a demanda excedene da Educação Infantil pelo periodo de 02/09/2013 e 31/08/2014. Valor R$ 700,00	2.800,00
18/09/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
01/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855761 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
05/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855835 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
18/11/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
03/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855933 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
12/12/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		700,00
18/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855984 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CIRO JOSE WALKER - 6071			700,00
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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