Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6921 |
Data de lançamento: |
30/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Auxilio Patronal p/Atend. Saúde Servidores - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE
AGOSTO/2013. |
0,00 |
14.585,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE
AGOSTO/2013. |
14.585,82 |
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| 30/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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14.585,82 |
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| 17/09/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006921/2013
I P E R G S - 1520 |
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14.585,82 |
| TOTAL |
14.585,82 |
14.585,82 |
14.585,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
