Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MAURO ROYER & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6929 |
Data de lançamento: |
30/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente frete do transporte
de eletrodutos destinados para Cami
nhodromo cfe.ordem de serviço nº2388
2013. |
0,00 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2013 |
Valor referente frete do transporte
de eletrodutos destinados para Cami
nhodromo cfe.ordem de serviço nº2388
2013. |
114,00 |
|
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| 30/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE Nº 92311 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO |
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114,00 |
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| TOTAL |
114,00 |
114,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
114,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
