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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6940	Data de lançamento:	30/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado em locais diversos cfe.Pre gão Presencial PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/2009 pelo período de 1º/09/2013 a 31/08/2014.	0,00	775,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2013	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado em locais diversos cfe.Pre gão Presencial PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/2009 pelo período de 1º/09/2013 a 31/08/2014.	775,28
23/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004187 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		193,82
09/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6940/2013 - REF. SETEMBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			193,82
25/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004247 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		193,82
13/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6940/2013 - REF. OUTUBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			193,82
25/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5105 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		193,82
03/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6940/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			193,82
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NF Nº5165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERO SCHROEDER.		193,82
31/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6940/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			193,82
TOTAL		775,28	775,28	775,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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