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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6941	Data de lançamento:	30/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado em locais diversos cfe.Pre gão Presencial PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/2009 pelo período de 1/09/2013 a 31/08/2014.	0,00	1.380,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2013	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado em locais diversos cfe.Pre gão Presencial PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/2009 pelo período de 1/09/2013 a 31/08/2014.	1.380,80
23/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004186 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		345,20
09/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017713, 017712 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6941/2013 - REF. SETEMBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			345,20
25/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004246 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		345,20
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017923, 017922 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6941/2013 - REF. OUTUBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			345,20
25/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5104 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		345,20
03/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018126, 018125 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6941/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			345,20
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5164 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		345,20
TOTAL		1.380,80	1.380,80	1.035,60
SALDO A PAGAR				345,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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