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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6943	Data de lançamento:	30/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado em locais diversos cfe.Pre gão Presencial PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/2009 pelo período de 1º/09/2013 até 31/08/2014.	0,00	2.130,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2013	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado em locais diversos cfe.Pre gão Presencial PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/2009 pelo período de 1º/09/2013 até 31/08/2014.	2.130,36
23/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004188 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		532,59
03/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6943/2013 - REF. SETEMBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			532,59
25/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004248 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		532,59
04/11/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6943/2013 - REF. OUTUBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			532,59
25/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5103 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		532,59
03/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6943/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			532,59
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NF Nº 5166 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		532,59
TOTAL		2.130,36	2.130,36	1.597,77
SALDO A PAGAR				532,59

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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