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Exercício: 2013
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6947	Data de lançamento:	30/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TERMO ADITIVO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado em locais diversos cfe.Pre gão Presencial PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/2009 pelo período de 1º/09/13 a 31/08/2014.	0,00	943,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2013	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços de Monitoramento Eletrônico realizado em locais diversos cfe.Pre gão Presencial PMI012-2009 e Parecer Jurídico nº65/2009 pelo período de 1º/09/13 a 31/08/2014.	943,16
23/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004189 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		235,79
09/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855760, 855759 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2013 - REF. SETEMBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
25/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004249 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		235,79
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855841, 855842 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2013 - REF. OUTUBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
25/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5107 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		235,79
03/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855940, 855939 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
23/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5167 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		235,79
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856019, 856018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			235,79
TOTAL		943,16	943,16	943,16
SALDO A PAGAR				0,00