Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6958 |
Data de lançamento: |
30/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de AGOSTO/2013 DA SEC
DA SAÚDE - POSTÃO. |
0,00 |
513,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2013 |
Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de AGOSTO/2013 DA SEC
DA SAÚDE - POSTÃO. |
513,04 |
|
|
| 30/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
513,04 |
|
| 11/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017640
PAGTO. REF. EMPENHO 006958/2013
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 |
|
|
513,04 |
| TOTAL |
513,04 |
513,04 |
513,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
