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Exercício: 2013
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	700	Data de lançamento:	24/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de medica mentos destinados para Secretaria da Saúde cfe.memorando interno nº90/13.	0,00	24.984,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2013	Valor referente aquisição de medica mentos destinados para Secretaria da Saúde cfe.memorando interno nº90/13.	24.984,66
24/01/2013	LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		24.984,66
24/01/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8118 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		7.483,97
24/01/2013	ANULADO DEVIDO COMPRA E ENTREGA FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E DANFE ENTREGUES SEPARADAS.		-24.984,66
01/02/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8268 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		8.393,54
13/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016366 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 700/2013 - CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			8.393,54
13/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016366 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 700/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			7.483,97
25/02/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº8330 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.366,48
26/02/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº8414 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.054,00
01/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016413 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 700/2013 - REF. 3ª PARCELA. CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			1.366,48
07/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016442 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 700/2013 - REF. 5ª PARCELA. CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			2.054,00
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8696 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACUETICA BIOQUIMICA LUCIANA AGNES.		2.017,65
17/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016778 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 700/2013 - REF. 6ª PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			2.017,65
18/12/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12725 ANEXA E ATESTADA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FEIL.		1.049,40
26/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 700/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615			1.049,40
TOTAL		24.984,66	22.365,04	22.365,04
SALDO A PAGAR				2.619,62