| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| Número do empenho: | 7008 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | IMPASI | ||||
| Órgão: | CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | Camara de Vereadores | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DA CÂMARA DE VEREADORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de AGOSTO/2013. | 0,00 | 1.240,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | Valor referente empenho global in corporado cfe. Balancete em anexo do mês de AGOSTO/2013. | 1.240,17 | ||
| 30/08/2013 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE LIBERTO LEOMAR FRANKEN. | 1.240,17 | ||
| 30/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007008/2013 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 251 | 1.240,17 | ||
| TOTAL | 1.240,17 | 1.240,17 | 1.240,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
