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Exercício: 2013
Nome do Credor: SILVIO GUARESCHI	Exportar os Dados

Número do empenho:	702	Data de lançamento:	24/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de CLINICA GERAL e CIRURGIA GERAL pelo período de 02/01 a 31/12/2013.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2013	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de CLINICA GERAL e CIRURGIA GERAL pelo período de 02/01 a 31/12/2013.	30.000,00
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.504,63
18/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016470, 016471 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. SILVIO GUARESCHI - 17104			1.504,63
28/03/2013	LIQUDADO CFE.RECIBO Nº103 ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		949,20
16/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016746, 016745 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2013 - REF. MARÇO/2013. SILVIO GUARESCHI - 17104			949,20
09/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.691,97
13/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900405, 900404 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2013 - REF. ABRIL/2013. SILVIO GUARESCHI - 17104			3.691,97
28/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.427,74
17/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017252, 017253 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2013 - REF. JUNHO/2013. SILVIO GUARESCHI - 17104			2.427,74
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.631,28
14/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017478, 017477 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2013 - REF. JULHO/2013. SILVIO GUARESCHI - 17104			2.631,28
28/08/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº108 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.455,81
17/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0175282, 017581 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2013 - REF. AGOSTO/2013. SILVIO GUARESCHI - 17104			1.455,81
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.715,61
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017775, 017774 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2013 - REF. SETEMBRO/2013. SILVIO GUARESCHI - 17104			3.715,61
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO Nº 112 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.401,90
19/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017972, 017971 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2013 - REF. OUTUBRO/2013. SILVIO GUARESCHI - 17104			3.401,90
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO 115 E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ILSE HUBNER		4.286,84
19/12/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº117 ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.163,72
19/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018231, 018230 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 702/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. SILVIO GUARESCHI - 17104			4.286,84
19/12/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-4.771,30
TOTAL		25.228,70	25.228,70	24.064,98
SALDO A PAGAR				1.163,72