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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 703 Data de lançamento: 24/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA GERAL
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente conserto de No Break realizado para Central telefonica de Alfredo Brenner e Junta de Serviço Militar cfe.ordem de serviço nº 158/ 2013. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2013 Valor referente conserto de No Break realizado para Central telefonica de Alfredo Brenner e Junta de Serviço Militar cfe.ordem de serviço nº 158/ 2013. 150,00
24/01/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1341 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER 150,00
01/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000703/2013 PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.