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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7035 Data de lançamento: 02/09/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de tintas e materiais de pintura diversos des tinados para EMEI Progresso cfe. or demde compra nº 2403/2013. 0,00 669,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2013 Valor referente aquisição de tintas e materiais de pintura diversos des tinados para EMEI Progresso cfe. or demde compra nº 2403/2013. 669,90
02/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1737 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. 669,90
12/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855719 PAGTO. REF. EMPENHO 007035/2013 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 669,90
TOTAL 669,90 669,90 669,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.