Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7047 |
Data de lançamento: |
03/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de toner
remanufaturado HP 540, 541, 542, 543
destinados para Vigilância Sanitária
cfe.ordem de compra nº 2401/2013. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2013 |
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado HP 540, 541, 542, 543
destinados para Vigilância Sanitária
cfe.ordem de compra nº 2401/2013. |
580,00 |
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| 03/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3.299.640 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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580,00 |
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| 10/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850431
PAGTO. REF. EMPENHO 007047/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
