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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7054	Data de lançamento:	03/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente credenciamento para serviços de RAIO X ODONTOLÓGICO PANORÂMICO pelo periodo de 03/09/2013 a 31/12/13 cfe. Edital de Chamamento Píblico nº 005/2012.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2013	Valor referente credenciamento para serviços de RAIO X ODONTOLÓGICO PANORÂMICO pelo periodo de 03/09/2013 a 31/12/13 cfe. Edital de Chamamento Píblico nº 005/2012.	2.000,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº54 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		143,10
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017800, 017799 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2013 - REF. SETEMBRO/2013. MORGANA HARTMANN GUARESCHI - 20033			143,10
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº100 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		238,50
19/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017947, 017946 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2013 - REF. OUTUBRO/2013. MORGANA HARTMANN GUARESCHI - 20033			238,50
29/11/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº154 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		286,20
19/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018209, 018208 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. MORGANA HARTMANN GUARESCHI - 20033			286,20
20/12/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº231 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		238,50
20/12/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FESITEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.093,70
TOTAL		906,30	906,30	667,80
SALDO A PAGAR				238,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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