Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de calhas
completa Intral 2x40w e materiais
elétricos diversos destinados para
Casa de Cultura cfe.ordem de compra
nº2416/2013.
0,00
497,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2013
Valor referente aquisição de calhas
completa Intral 2x40w e materiais
elétricos diversos destinados para
Casa de Cultura cfe.ordem de compra
nº2416/2013.
497,18
04/09/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 26378 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
497,18
11/09/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000104
PAGTO. REF. EMPENHO 007066/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124
497,18
TOTAL
497,18
497,18
497,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
