Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7074 |
Data de lançamento: |
04/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de manguei ra 1/22 e 3/4 destinado para Patrola
nº57 cfe.ordem de compra nº2430/13. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2013 |
Valor referente aquisição de manguei ra 1/22 e 3/4 destinado para Patrola
nº57 cfe.ordem de compra nº2430/13. |
170,00 |
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| 04/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2349 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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170,00 |
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| 27/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850129
PAGTO. REF. EMPENHO 007074/2013
CARLOS ARLINDO VIANNA - 128 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
