Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
709 |
Data de lançamento: |
24/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Ampliação dos Postos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de areia,
tijolo e cimento destinado para Uni
dade Básica de Saúde Jardim cfe. or
dem de compra nº160/2013. |
0,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2013 |
Valor referente aquisição de areia,
tijolo e cimento destinado para Uni
dade Básica de Saúde Jardim cfe. or
dem de compra nº160/2013. |
1.550,00 |
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| 24/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº10588 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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1.550,00 |
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| 14/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016374
PAGTO. REF. EMPENHO 000709/2013
MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA - 184 |
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1.550,00 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
