Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7096 |
Data de lançamento: |
05/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de averbação
do prédio do Posto Odontológico na
Rua Sete de Setembro esq. Flores da Cunha cfe.ordem de cserviço nº 2439/
2013. |
0,00 |
383,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2013 |
Valor referente serviço de averbação
do prédio do Posto Odontológico na
Rua Sete de Setembro esq. Flores da Cunha cfe.ordem de cserviço nº 2439/
2013. |
383,00 |
|
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| 05/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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383,00 |
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| TOTAL |
383,00 |
383,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
383,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
