Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7097 |
Data de lançamento: |
05/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 7075/2013. |
0,00 |
29,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2013 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 7075/2013. |
29,82 |
|
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| 05/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE N º 22583 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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29,82 |
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| TOTAL |
29,82 |
29,82 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
29,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
