Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7098 |
Data de lançamento: |
05/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente despesas hospitala
res de paciente da Sec. Sáude cfe.
memorando interno nº898/13. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2013 |
Valor referente despesas hospitala
res de paciente da Sec. Sáude cfe.
memorando interno nº898/13. |
1.500,00 |
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| 05/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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1.500,00 |
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| 09/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017405
PAGTO. REF. EMPENHO 007098/2013
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - 4654 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
