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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7115	Data de lançamento:	06/09/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recarga de cartucho de tinta 662 colorido,01 recarga de cartucho 662 preto e 01 cartucho tin ta 662 colorido destinados para a sa la de vacinas cfe.ordem de compra nº 2445/2013.	0,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2013	Valor referente recarga de cartucho de tinta 662 colorido,01 recarga de cartucho 662 preto e 01 cartucho tin ta 662 colorido destinados para a sa la de vacinas cfe.ordem de compra nº 2445/2013.	85,00
06/09/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº003328783 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		85,00
26/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017688 PAGTO. REF. EMPENHO 007115/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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