Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNERÁRIA CONRAD LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7119 |
Data de lançamento: |
06/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
CASA DA CULTURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de vidro
incolor 4mm destinado para porta
principal do prédio da Casa de Cultu
ra cfe. ordem de compra nº2447/2013. |
0,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2013 |
Valor referente aquisição de vidro
incolor 4mm destinado para porta
principal do prédio da Casa de Cultu
ra cfe. ordem de compra nº2447/2013. |
219,00 |
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| 06/09/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0730 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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219,00 |
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| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852240
PAGTO. REF. EMPENHO 007119/2013
FUNERÁRIA CONRAD LTDA. - 22 |
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219,00 |
| TOTAL |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
