Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2013 |
Valor referente realização de atividades de arteterapia através de artesanato na Oficina Terapeutica II, na área de saúde mental, junto a Secretaria Municipal de Saúde com du ração de 08h/aula semanais cfe.aditi
vo de prazo 06/09/13 a 31/12/2013 Contrato nº 147/2013. |
2.560,00 |
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| 18/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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640,00 |
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| 02/10/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7120/2013 - REF. SETEMBRO/2013
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 |
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640,00 |
| 11/10/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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640,00 |
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| 06/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000113, 000112
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7120/2013 - REF. OUTUBRO/2013
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 |
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640,00 |
| 19/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM NAEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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640,00 |
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| 04/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000117, 000116
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7120/2013 - REF. NOVEMBRO/2013
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177
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640,00 |
| 12/12/2013 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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640,00 |
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| TOTAL |
2.560,00 |
2.560,00 |
1.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
640,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
