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Exercício: 2013
Nome do Credor: GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER	Exportar os Dados

Número do empenho:	713	Data de lançamento:	24/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de au diencias junto a Metroplan, Sec. Pla nejamento,Gestão e Participação Cida dã, Secretaria de Infraestrutura e Logistica e posss do Presidente da Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre/RS no dia 31/01 e 1º/02 2013.	0,00	335,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2013	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de au diencias junto a Metroplan, Sec. Pla nejamento,Gestão e Participação Cida dã, Secretaria de Infraestrutura e Logistica e posss do Presidente da Assembleia Legislativa na cidade de Porto Alegre/RS no dia 31/01 e 1º/02 2013.	335,00
24/01/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		335,00
31/01/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000713/2013 GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676			335,00
TOTAL		335,00	335,00	335,00
SALDO A PAGAR				0,00