Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JUÇARA REJANE RUPPENTHAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7146 |
Data de lançamento: |
09/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Pessoal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente encardenações dos
contracheques e relatórios da folha
de pagamento ref.ao ano de 2012 cfe.
ordem de serviço nº2456/2013. |
0,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2013 |
Valor referente encardenações dos
contracheques e relatórios da folha
de pagamento ref.ao ano de 2012 cfe.
ordem de serviço nº2456/2013. |
525,00 |
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| 09/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0018 ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATTI. |
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525,00 |
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| TOTAL |
525,00 |
525,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
525,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
