Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7148 |
Data de lançamento: |
09/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
riais diversos destinados para refor
ma junto ao prédio da EMEI Floresta
cfe. ordem de compra nº2458/2013. |
0,00 |
3.056,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais diversos destinados para refor
ma junto ao prédio da EMEI Floresta
cfe. ordem de compra nº2458/2013. |
3.056,90 |
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| 09/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº0002002790 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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3.056,90 |
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| 17/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855729
PAGTO. REF. EMPENHO 007148/2013
SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455 |
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3.056,90 |
| TOTAL |
3.056,90 |
3.056,90 |
3.056,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
