Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7149 |
Data de lançamento: |
09/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de madeira destinada para a reforma do prédio
da EMEI Floresta cfe.ordem de compra
n°2459/2013. |
0,00 |
396,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2013 |
Valor referente aquisição de madeira destinada para a reforma do prédio
da EMEI Floresta cfe.ordem de compra
n°2459/2013. |
396,88 |
|
|
| 09/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº004.630 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
|
396,88 |
|
| 18/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855731
PAGTO. REF. EMPENHO 007149/2013
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 |
|
|
396,88 |
| TOTAL |
396,88 |
396,88 |
396,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
